錦州市逸夫中學2020年決算公開
發(fā)布時間：
2021-08-18
錦州市逸夫中學2020年度部門決算
目 錄
第一部分 錦州市逸夫中學概況
一、主要職責
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 錦州市逸夫中學2020年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 錦州市逸夫中學2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分錦州市逸夫中學概況
錦州市逸夫中學位于錦州市凌河區(qū)洛陽路六段9號，是錦州市義務教育學校，屬于全額撥款的事業(yè)單位，財政局教科文處管理的二級戶，執(zhí)行事業(yè)會計制度，經(jīng)費由錦州市教育發(fā)展中心統(tǒng)一管理。
一、主要職責
錦州市逸夫中學為全額撥款事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》，我校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律和法規(guī)，堅持依法治教，依法辦學。實施初中義務教育。學校的主要工作職能是中學學歷教育。執(zhí)行國家課程（課時）計劃，開齊課程，開足課時，全面推進素質(zhì)教育開展教育教學改革，加強教師課改業(yè)務培訓，搞好課題研究，重視課改經(jīng)驗成果的收集及整理工作，促進學校教育教學工作的發(fā)展。
二、部門決算單位構(gòu)成
經(jīng)機構(gòu)編制管理部門核定，其中:事業(yè)編制人員90人；截至2020年12月31日實有在職教職工44人，退休人員75人。有初中教學班級26個，學生1324人。
第二部分 錦州市第八初級中學2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?382.29萬元，包括：
1.財政撥款收入2039.83萬元，占收入總計的46.54%。其中：一般公共預算財政撥款收入2039.83萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2342.46萬元，占收入總計的53.45%。主要是教學樓項目等。
?。ǘ┲С隹傆?734.69萬元，包括：
1.基本支出608.37萬元，占支出總計的35.07%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出525.94萬元，對個人和家庭的補助支出37.56萬元，商品和服務支出44.87萬元。
2.項目支出1126.32萬元，占支出總計的64.93%。主要包括校舍建設(shè)和教學設(shè)施等業(yè)務支出。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2647.60萬元。
主要是校舍建設(shè)和教學設(shè)施等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加305.14萬元，增長11.53%，主要原因：項目未完工。
二、財政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2020年度財政撥款支出1734.69萬元，其中：基本支出608.37萬元，項目支出1126.32萬元。
（二）具體情況。
2020年度財政撥款支出1734.69萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出1734.69萬元，占100%；……。
1.一般公共服務支出1734.69萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）1734.69萬元，主要是人員、辦公、水電等支出，完成年初預算的100%。
三、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出608.37萬元，其中：人員經(jīng)費563.5萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費44.87萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
（四）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，履職效能指標39分、預算執(zhí)行指標10分、管理效率指標10分、運行成本指標10分、社會效應指標20分、可持續(xù)性指標9分。我單位2020年度評價得分為98分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：（一）預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
?。ǘ╉椖肯嚓P(guān)管理制度還有待完善。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。ú块T決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 錦州市逸夫中學2020年度部門決算表
學校地址：中國遼寧省錦州市凌河區(qū)云飛街三段3號 郵政編碼：121000 電話：0416-2133900 傳真：0416-2191288 Email：jzbzyx@163.com
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