錦州市第八初級(jí)中學(xué)2020年決算公開
發(fā)布時(shí)間：
2021-08-18
錦州市第八初級(jí)中學(xué)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)2020年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)2020年度部門決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)概況
錦州市第八初級(jí)中學(xué)位于錦州市凌河區(qū)云飛街三段3號(hào)，是錦州市義務(wù)教育學(xué)校，屬于全額撥款的事業(yè)單位，財(cái)政局教科文處管理的二級(jí)戶，執(zhí)行事業(yè)會(huì)計(jì)制度，經(jīng)費(fèi)由錦州市教育發(fā)展中心統(tǒng)一管理。
一、主要職責(zé)
錦州市第八中學(xué)為全額撥款事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，我校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律和法規(guī)，堅(jiān)持依法治教，依法辦學(xué)。實(shí)施初中義務(wù)教育。學(xué)校的主要工作職能是中學(xué)學(xué)歷教育。執(zhí)行國家課程（課時(shí)）計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，全面推進(jìn)素質(zhì)教育開展教育教學(xué)改革，加強(qiáng)教師課改業(yè)務(wù)培訓(xùn)，搞好課題研究，重視課改經(jīng)驗(yàn)成果的收集及整理工作，促進(jìn)學(xué)校教育教學(xué)工作的發(fā)展。
二、部門決算單位構(gòu)成
經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門核定，其中:事業(yè)編制人員292人；截至2020年12月31日實(shí)有在職教職工264人，離退休人員191人，遺屬1人。有初中教學(xué)班級(jí)56個(gè)，學(xué)生2807人。
第二部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)4739.29萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入4328.63萬元，占收入總計(jì)的91.33%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4328.63萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.06萬元，占收入總計(jì)的7.36%。主要是XX等。
?。ǘ┲С隹傆?jì)3977.56萬元，包括：
1.基本支出3709.39萬元，占支出總計(jì)的93.25%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出3142.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出192.73萬元，商品和服務(wù)支出374.09萬元。
2.項(xiàng)目支出206.56萬元，占支出總計(jì)的5.19%。主要包括校舍建設(shè)和教學(xué)設(shè)施等業(yè)務(wù)支出。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余761.74萬元。
主要是校舍建設(shè)和教學(xué)設(shè)施等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加442.68萬元，增長58.11%，主要原因：項(xiàng)目未完工。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出3977.56萬元，其中：基本支出3709.39萬元，項(xiàng)目支出206.56萬元。
?。ǘ┚唧w情況。
2020年度財(cái)政撥款支出3977.56萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出3977.56萬元，占100%；……。
1.一般公共服務(wù)支出3977.56萬元，具體包括：
?。?）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）3977.56萬元，主要是人員、辦公、水電等支出，完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.63萬元。
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.63萬元，主要用于維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3709.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3334.8萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)374.59萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評(píng)情況。我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，履職效能指標(biāo)39分、預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)10分、管理效率指標(biāo)10分、運(yùn)行成本指標(biāo)10分、社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)20分、可持續(xù)性指標(biāo)9分。我單位2020年度評(píng)價(jià)得分為98分。
通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：（一）預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
?。ǘ╉?xiàng)目相關(guān)管理制度還有待完善。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
?。ú块T決算涉及的支出功能分類全部項(xiàng)級(jí)科目，逐一解釋）……
第四部分 錦州市第八初級(jí)中學(xué)2020年度部門決算表
學(xué)校地址：中國遼寧省錦州市凌河區(qū)云飛街三段3號(hào) 郵政編碼：121000 電話：0416-2133900 傳真：0416-2191288 Email：jzbzyx@163.com
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